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187****9478

老师,请问一下,8月份的应付工资怎么会不平,麻烦帮我看一下。7月份的时候是平的?

29 2021-09-14 09:56
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老师解答

你好 看下8月份2号凭证怎么做的

2021-09-14 09:58
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187****9478

追问: 老师,麻烦帮我看一下。

老师,麻烦帮我看一下。
老师,麻烦帮我看一下。
老师,麻烦帮我看一下。
2021-09-14 10:01
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答疑老师

回答: 2号凭证不对 应付职工薪酬的金额应该是52995 贷方应该增加一项   其他应付款-往来单位(昆山)2020

2021-09-14 10:05
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187****9478

追问: 老师,那这个7月份份凭证也不对,6月份的社保3571.59是分7,8,9三个月扣完的。

老师,那这个7月份份凭证也不对,6月份的社保3571.59是分7,8,9三个月扣完的。
老师,那这个7月份份凭证也不对,6月份的社保3571.59是分7,8,9三个月扣完的。
2021-09-14 10:47
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答疑老师

回答: 那就按正确的金额 做就可以了 员工承担的部分  在发放工资时  从中扣除

2021-09-14 11:13
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187****9478

追问: 老师,麻烦你帮我看一下这张表格对吗?其他应付款的期末余额的贷方怎么有余额?

老师,麻烦你帮我看一下这张表格对吗?其他应付款的期末余额的贷方怎么有余额?
老师,麻烦你帮我看一下这张表格对吗?其他应付款的期末余额的贷方怎么有余额?
老师,麻烦你帮我看一下这张表格对吗?其他应付款的期末余额的贷方怎么有余额?
2021-09-14 13:38
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答疑老师

回答: 首先要保证  记账凭证是对的         然后具体科目  比如说的其他应付款    其他应付款可以有余额的      再看其他应付款下各明细科目下的余额情况

2021-09-14 13:45
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187****9478

追问: 那7月份的期末余额的,其他应付款社会保险中心的期末余额在借方,是哪里错了吗?

那7月份的期末余额的,其他应付款社会保险中心的期末余额在借方,是哪里错了吗?
那7月份的期末余额的,其他应付款社会保险中心的期末余额在借方,是哪里错了吗?
那7月份的期末余额的,其他应付款社会保险中心的期末余额在借方,是哪里错了吗?
2021-09-15 08:31
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187****9478

追问: 借方有余额,是不是哪笔分录错了

借方有余额,是不是哪笔分录错了
2021-09-15 08:31
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答疑老师

回答: 需要逐笔核对 有关其他应付款-昆山市社保的 借贷方向 金额是否正确

2021-09-15 08:39
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187****9478

追问: 是不是7月份计提的不对,社会保险中心的期末余额是2020在借方。

是不是7月份计提的不对,社会保险中心的期末余额是2020在借方。
是不是7月份计提的不对,社会保险中心的期末余额是2020在借方。
是不是7月份计提的不对,社会保险中心的期末余额是2020在借方。
2021-09-15 08:51
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187****9478

追问: 现在是期末余额,其他应付款-社保中心借方有余额2020是不是少写了什么

现在是期末余额,其他应付款-社保中心借方有余额2020是不是少写了什么
现在是期末余额,其他应付款-社保中心借方有余额2020是不是少写了什么
现在是期末余额,其他应付款-社保中心借方有余额2020是不是少写了什么
2021-09-15 09:16
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答疑老师

回答: 十分抱歉 今天家有事 回复不及时 手机看不方便 可以有余额的 只要计提 支付的都正确录入了就行

2021-09-15 09:51
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