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188****1344

我公司有一个工程项目,刚开始是记预付款记的,总价:98000元 现做分录:借:固定资产98000 贷:预付账款90000 应付账款8000 请问老师这样做分类可以吗?但我总感觉是错的,如果是错的我该如何做分类,拜托老师解答了

85 2021-09-13 18:22
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老师解答

你好 是自己单位建固定资产吗 

2021-09-13 18:24
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188****1344

追问: 对的,自建厂房

2021-09-13 18:24
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答疑老师

回答: 借 在建工程 贷预付 完工 借固定资产 贷在建工程 

2021-09-13 18:25
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188****1344

追问: 是已经完工了的,之前一直挂着预付款,现在短时间也不会结款,,如果是借在建工程98000,贷预付账款90000,那还有8000呢?

2021-09-13 18:29
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答疑老师

回答: 是付多了还是结转在建少了  ?

2021-09-13 18:30
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答疑老师

回答: 预付少了尾款也记在预付账款,后面还款就可以 

2021-09-13 18:31
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188****1344

追问: 这样子吗?

这样子吗?
2021-09-13 18:33
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答疑老师

回答: 自己建的固定资产,通过在建工程科目核算。

2021-09-13 18:34
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答疑老师

回答: 。就是我上面给你写的分录。

2021-09-13 18:34
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188****1344

追问: 那是先借;在建工程98000贷预付账款90000 预付账款8000? 再转固定资产;借固定资产98000 贷;在建工程98000?

2021-09-13 18:39
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答疑老师

回答: 那是先借;在建工程98000贷预付账款98000 再转固定资产;借固定资产98000 贷;在建工程98000

2021-09-13 18:41
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