您好,可以做一个全年的累计调整即可,不需要改凭证。在12月份,根据全年摊销的金额,借 固定资产-xx设备 贷 累计折旧 xx设备
追问: 好的,这样资产不会影响资产负债表?
追问: 是不是要把12月的做完后,再来改?
追问: 红框,左边是当月的,右边是年初余额
回答: 您好,从月初就开始调整吧,12月做对的,月初就把固定资产、累计折旧做一个总体调整,根据公司的固定资产明细表和折旧计提表 会影响之前的资产负债表,但是月末对了就行了。年初的你再去调整去年的,工作量太大了,不需要
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 好的,这样资产不会影响资产负债表?
追问: 是不是要把12月的做完后,再来改?
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回答: 您好,从月初就开始调整吧,12月做对的,月初就把固定资产、累计折旧做一个总体调整,根据公司的固定资产明细表和折旧计提表 会影响之前的资产负债表,但是月末对了就行了。年初的你再去调整去年的,工作量太大了,不需要