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184****6243

请问我接手了一家公司的账,他们的固定资产折旧全年都是直接记入固定资产减少了,我如何修改?例如:借:管理费用-折旧费,贷:固定资产-xx设备,应为:借:管理费用-折旧费,贷:累计折旧-xx设备。凭证好改,可全年的怎么改?

112 2019-12-27 13:13
老师解答
答疑老师
答疑老师

您好,可以做一个全年的累计调整即可,不需要改凭证。在12月份,根据全年摊销的金额,借 固定资产-xx设备 贷 累计折旧 xx设备

2019-12-27 13:21
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184****6243

追问: 好的,这样资产不会影响资产负债表?

2019-12-27 13:27
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184****6243

追问: 是不是要把12月的做完后,再来改?

是不是要把12月的做完后,再来改?
2019-12-27 13:28
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184****6243

追问: 红框,左边是当月的,右边是年初余额

2019-12-27 13:29
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答疑老师

回答: 您好,从月初就开始调整吧,12月做对的,月初就把固定资产、累计折旧做一个总体调整,根据公司的固定资产明细表和折旧计提表 会影响之前的资产负债表,但是月末对了就行了。年初的你再去调整去年的,工作量太大了,不需要

2019-12-27 13:34
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