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CPA100用户1688

老师:请问新企业会计制度---会计报表--应交增值税明细表---如何设置?

204 2021-08-25 09:25
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老师解答
2021-08-25 09:32

同学你好 月份终了: 1.企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目 贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2.将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”科目。 3.当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目 贷记“银行存款”科目。 4.当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“银行存款”科目。 5.“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税。

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CPA100用户1688
2021-08-25 09:47

追问: 老师,软件中,应交增值税明细表不能设置吗

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答疑老师
2021-08-25 09:56

回答: 可以的 这个可以设置的

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CPA100用户1688
2021-08-25 09:58

追问: 金蝶标准版怎样设置老师

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答疑老师
2021-08-25 10:13

回答: 这个就是添加明细科目

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