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CPA100用户6505
老师您好,请问下我司是茶叶种植企业,免税的,这个月税务局让去升级为一般纳税人,这样对税收有什么影响吗?
211
2021-08-20 09:54
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2021-08-20 09:55
不影响的,只不过是印花税,你们没有减半了。
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请教老师一个汽车租赁的问题,业务描述:A公司2023年3月与和B公司签订车辆融资租赁合同,合同总租金为518820元,分24期支付,第1-4期租金为15520元,第5-12期租金为16720元,第13-24期租金为17520元,总计406080,B公司给A公司提供了车价+购置税金额合计409057 1、A公司租赁开始日: 借:固定资产--融资租入固定资产409057(B公司提供的购入车款+购置税) 未确认融资费用 109763 贷:长期应付款--应付融资租赁款(合同金额)518820 2、支付第一笔预付款时: 3、借:长期应付款-应付融资租赁款 112740 4、贷:银行存款112740 5、支付第一期租金: 借:长期应付款--应付融资租赁款 15520(按合同约定第一笔租金款,也是发票金额) 贷:银行存款 15520 3、收到第一期和运融资租赁费专用发票时(发票金额15520)怎么做账?
答:
您好,同学,很高兴回答您的问题!
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老师,我们单位是白盘,税盘服务费怎么抵
答:
你的意思是怎么做账吗?
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有自己的进销存系统还需要手动盘点吗?
答:
仍然需要手动盘点的
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老师,小微企业农产品开票是几个点啊
答:
自产自销的免税,如果是流通行业,蔬菜、肉类、蛋类免税,其他的一般纳税人9%,小规模的1%
5
师,您好,如果我们公司想申请一项专利,但是我们不知道怎么操作,让中介去帮我们写资料,走程序,最后专利那个证书是属于我们公司的。对方提供的这个中介服务,我他们开的发票是无形资产*专利咨询费,对吗?
答:
你好这个没有问题的是正确的
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我们公司是中石油胜立石油有限公司 请问怎么做账啊
答:
这个是你们的收入吗 你做收入 借银行 贷主营业务收入 贷销项
7
查到我们21年工资没计提,让我们改报表,是直接在本年的改 还是把以前年度的改了呢?
答:
让修改去年的报表吗?
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老师,我想问下,我是2022年8月份拿的初级会计证书,继续教育是从什么时候开始呢
答:
你好,你从2023年开始就要继续教育
9
开票是2023.3.1至2024.2.28号含税金额32万,已收款32万,请问收入只确认当年的如何写分录,税率5%
答:
您好,借 银行存款 32 贷 收入 32/12*10/1.13=23.598820059 应交税费 增值税 32/12*10/1.13*13%=3.06784660767 合同负债(差额)
10
老师,员工用现金垫付了12000元,然后对方公司开了专票过来,还可以报销给员工吗?
答:
可以的 这个做包销的就可以
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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